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 2018年,，我區(qū)財政工作在市人大,、上級有關部門的監(jiān)督支持下,，全面貫徹落實黨的十九大精神，認真貫徹《預算法》和深化預算改革有關要求,，緊緊圍繞區(qū)黨工委,、辦事處決策部署，緊扣年度預算目標任務,，認真履行財政職能,。以“穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結構,、惠民生、防風險”為中心,，積極組織收入和盤活財政存量資金,，加大資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結構,，保障和改善民生,，促進全區(qū)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，現(xiàn)將五桂山2018年預算執(zhí)行情況報告如下：

一,、全區(qū)財政收支完成情況

（一）財政收入執(zhí)行情況,。2018年，全區(qū)總收入53,237萬元,，具體情況如下：

1. 一般公共預算收入17,668萬元,，完成（調(diào)整后）預算86.2%，同比減少7,066萬元,，降幅28.6%,。其中：稅收分成收入13,174萬元，同比減少8,236萬元，降幅38.5%。主要是由于營改增,、落實國家減稅降負政策以及受房地產(chǎn)、土地交易政策等影響,，稅收有所下降,；非稅收入4,494萬元,，增幅35.2%，主要是財政利息收入同比增加740萬元,。

2. 上級部門補助收入8,482萬元,，完成（調(diào)整后）預算174.1%，同比增加1,794萬元,，增幅26.8%,。主要是市撥生態(tài)補償專項資金和農(nóng)業(yè)專項補助資金的增加,。

3. 政府性基金預算收入（含上級補助基金收入）36萬元，完成（調(diào)整后）預算0.1%,，同比減少92,097萬元,，降幅100.0%。降幅較大及預算執(zhí)行率低主要是受政策影響,，土地未能如期出讓,。

4. 我區(qū)2018年沒有動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

5. 調(diào)入資金27,051萬元,，主要是我區(qū)2018年沒有實現(xiàn)國有土地使用權出讓收入,，按政策需將該項目的全部結余資金調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。

（二）財政支出完成情況,。2018年,，全區(qū)總支出81,084萬元，其中：一般公共預算支出30,628萬元,，完成（調(diào)整后）預算72.2%,，同比減少2,404萬元，降幅7.3%,；政府性基金預算支出616萬元,，完成（調(diào)整后）預算1.1%，同比減少56,890萬元,，降幅98.9%,；降幅較大主要是2017年支付給龍?zhí)链逦瘯?/span>142畝商住用地征地和拆遷補償及補助被征地農(nóng)民支出55,771萬元，并且2018年由于受政策影響,，土地未能如期出讓,，因而土地出讓收支亦未能如期實現(xiàn)。補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,789萬元,、調(diào)出資金27,051萬元,。一般公共預算支出具體情況如下：

1. 一般公共服務支出6,600萬元，完成（調(diào)整后）預算86.1%,，同比增加1,286萬元,，增幅24.2%；增長主要是購買工商分局辦公大樓支出1,019萬元,。

2. 公共安全支出4,605萬元,，完成（調(diào)整后）預算78.1%，同比增加943萬元,，增幅25.8%,；增長主要是落實保障消防員高危職業(yè)待遇及加大公安信息化項目建設投入。

3. 教育支出4,519萬元,，完成（調(diào)整后）預算62.2%,，同比增加198萬元,，增幅4.6%。

4. 科學技術支出502萬元,，完成（調(diào)整后）預算21.1%,，同比減少2,676萬元，降幅84.2%,；降幅較大主要是由于原制定的產(chǎn)業(yè)扶持政策文件2018年已到期,，新的文件尚未出臺，因而2018年沒有發(fā)放相應的產(chǎn)業(yè)扶持資金,。

5. 文化旅游體育與傳媒支出714萬元,，完成（調(diào)整后）預算66.5%，同比增加197萬元,，增幅38.1%,；增長主要是加大對歷史建筑保護建設及推進沉香文化建設。

6. 社會保障和就業(yè)支出2,254萬元,，完成（調(diào)整后）預算85.6%,，同比增加163萬元，增幅7.8%,。

7. 衛(wèi)生健康支出1,300萬元,，完成（調(diào)整后）預算86.1%，同比增加111萬元,，增幅9.3%,。

8. 節(jié)能環(huán)保支出2,640萬元，完成（調(diào)整后）預算87.1%,，同比增加1,516萬元,，增幅134.9%；增長主要是加大鄉(xiāng)村振興建設,，農(nóng)村人居環(huán)境整治,、生態(tài)保護建設，秀美村莊和名鎮(zhèn)名村建設等投入約1,500萬元,。

9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,305萬元,，完成（調(diào)整后）預算60.6%，同比減少5,619萬元,，降幅81.2%,；降幅較大主要是2017年支付合作儲備地征地補償款5,788萬元。

10. 農(nóng)林水支出3,564萬元,，完成（調(diào)整后）預算71.6%,，同比增加376萬元,，增幅11.8%,。

11. 交通運輸支出66萬元,，完成（調(diào)整后）預算126.9%，同比增加4萬元,，增幅6.5%,。

12. 資源勘探信息等支出1,933萬元，完成（調(diào)整后）預算189.9%,，同比增加1,240萬元,，增幅178.9%；增長主要是盤活存量資金約1,000萬元用于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,。

13. 商業(yè)服務業(yè)等支出1萬元,，完成（調(diào)整后）預算12.5%，同比減少1萬元,，降幅50.0%,。

14. 金融支出200萬元，完成（調(diào)整后）預算100.0%,，與上年持平,。

15. 自然資源海洋氣象等支出156萬元，完成（調(diào)整后）預算11.2%,，同比減少40萬元,，降幅20.4%；執(zhí)行率低主要是年初安排1,200萬元用于城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目,，由于政策性原因,，年內(nèi)暫不能實施。

16. 住房保障支出107萬元,，完成（調(diào)整后）預算31.8%,，同比下降159萬元，降幅59.8%,；下降主要是2018年統(tǒng)一將住房公積金支出調(diào)整至“一般公共服務支出”列支,。

17. 糧油物資儲備支出162萬元，完成（調(diào)整后）預算202.5%,，同比增加57萬元,，增幅54.3%；增長主要是撥付中央耕地地方保護補貼約70萬元,。

2018年,，我區(qū)全面貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》以及“三公”經(jīng)費支出管理相關制度規(guī)定,，深入推進全面從嚴治黨,，通過對“三公”經(jīng)費使用情況全面檢查，進一步加強“三公”經(jīng)費支出管理,，從源頭和過程上制止各種鋪張浪費行為的發(fā)生,，做到從嚴從緊編制預算,，嚴禁超編制、超標準,、超預算開支,，全面推行國庫集中支付或公務卡支付結算，按時公開預決算支出信息,。匯總全區(qū)辦事處,、黨政辦、公安分局等部門“三公”經(jīng)費財政撥款總額227萬元,，其中因公出國（境）費用無開支,、與上年持平，由于近幾年無安排經(jīng)貿(mào)洽談相關工作,。公務接待費13萬元,、同比下降18.8%。公務用車費214萬元（包括：公務用車運行維護費86萬元和公務用車購置費128萬元）,，同比增長63.4%,，增長主要是黨政辦購置2輛機要應急車，公安分局購置2輛執(zhí)法車,，交警大隊購置執(zhí)法摩托車2輛,，以及相應增加公務用車運行維護費支出。

（三）政府債務情況

2018年,，我區(qū)沒有政府債務情況,。

二、預算平衡和結余情況

2018年全區(qū)一般公共預算收入17,668萬元,，加上級補助收入,、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金等35,533萬元，再加上年結余2,972萬元,，合計56,173萬元,；減一般公共預算支出30,628萬元，并按有關要求計提補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,789萬元后,，年終結余2,756萬元,。

2018年全區(qū)政府性基金預算收入（含上級補助收入）36萬元，加上年結余27,643萬元,，減政府性基金預算支出616萬元,、調(diào)出資金27,051萬元后，年終結余12萬元,。

2018年超收收入補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,789萬元,，加上年結余76,045萬元，全區(qū)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計結余98,834萬元。

三,、預備費使用及預算調(diào)整情況

（一）預備費使用情況

2018年,，區(qū)本級安排預備費780萬元，全年預算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災害救災及其他特殊支出,，調(diào)劑777萬元用于年初預算未能預見的開支，主要包括解決住房公積金和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增81萬元,、公安分局輔警和專職消防隊消防員增資271萬元,、購買萬鑫公司污水處理站及支付運營維護補貼費用150萬元、安裝社區(qū)衛(wèi)生信息安全等級保護項目經(jīng)費40萬元,、交通設施建設經(jīng)費40萬元,、河長辦經(jīng)費65萬元、殘疾人居家托養(yǎng)補助經(jīng)費14萬元,、購買殘疾人公益性崗位補貼11萬元,、第二次全國污染源普查專項經(jīng)費13萬元及鄉(xiāng)村道路及沿線橋梁養(yǎng)護資金17萬元等。  

（二）預算調(diào)整情況

2018年,，我區(qū)沒有預算調(diào)整情況,。

四、重點收支完成情況及效益

2018年,，區(qū)辦事處面對錯綜復雜的宏觀環(huán)境和艱巨繁重的發(fā)展穩(wěn)定任務,，加快創(chuàng)新綠色發(fā)展，實施實體經(jīng)濟提質,、服務業(yè)發(fā)展提升和鄉(xiāng)村振興“三項計劃”,，促進工業(yè)企業(yè)轉型升級，推動服務業(yè)集聚發(fā)展,、提質增效,，實現(xiàn)休閑旅游全域提升，推動農(nóng)業(yè)集群發(fā)展,，經(jīng)濟社會繼續(xù)實現(xiàn)平穩(wěn)健康的發(fā)展勢頭,，促進稅源經(jīng)濟培育和財政收入的可持續(xù)發(fā)展；積極組織收入,，堅持依法治稅理財,，圍繞年初確定的總體目標，突出民生,、統(tǒng)籌兼顧,，確保重點，努力增收節(jié)支,，財政運行總體平穩(wěn),。

（一）緊抓發(fā)展主線，培植稅源增添后勁。

緊緊圍繞全年各項經(jīng)濟目標,，切實增強責任意識和主動意識,。一方面，根據(jù)財政收入目標,，認真分析稅收結構,，對接經(jīng)濟與稅務等部門，密切跟蹤稅收收入的即時動態(tài),，努力提高財政收入質量,；加強非稅收入監(jiān)管，規(guī)范非稅收入的收繳工作,，督促非稅收入及時入庫,。另一方面，狠抓重點項目落地,，推動產(chǎn)業(yè)轉型升級,。一是規(guī)劃先行。委托第三方機構出具涵蓋旅游,、教育,、芳香、科技等產(chǎn)業(yè)的五桂山全域規(guī)劃,，為五桂山產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、轉型升級提供指導意見。二是項目為重,。狠抓重點項目落地,，力促項目早投資、早建設,、早投產(chǎn),。全年促成重點項目落地4個，投資總額達3.78億,。三是謀劃服務業(yè)集聚區(qū),。利用“三舊”改造政策，整合現(xiàn)有工業(yè)廠房,，通過“工改工”,、“工改商”積極拓展生產(chǎn)性服務業(yè)，打造五桂山高端服務業(yè)集聚區(qū),。

(二)優(yōu)化支出結構,，保障民生促進和諧。

落實各項惠民政策資金,，不斷提高基本公共服務均等化水平,。一是支持教育與文化事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。投入5,233萬元用于繼續(xù)推進教育改革和文化事業(yè)發(fā)展，積極落實民生健康工程,，按照省一級幼兒園的標準建設桂南幼兒園,，保障全區(qū)學前普惠性幼兒園的均衡發(fā)展，義務教育學校標準化覆蓋率繼續(xù)提高,；大力推動全民健身,、文化惠民工程建設，完成新建南橋村五人足球場,，五桂山圖書館改造工程,，組織開展群眾性體育賽事及送電影下鄉(xiāng)文化活動。二是群眾安全感持續(xù)增強,。投入4,605萬元用于公共安全建設,。著力推進掃黑除惡專項行動和“中心+網(wǎng)格化+信息化”建設,，著力推動共建共治共享的社會治理新格局和平安五桂山建設,；落實法律惠民、便民,，大力推進區(qū),、村兩級駐點律師服務，強化法律宣傳,，建設法治五桂山,；扎實推進“智慧新警務”戰(zhàn)略部署，加大“智慧公安”建設,，強化對治安突出問題治理,，著力提升治安防控和社會管理水平。三是大力投入衛(wèi)生健康與社會保障支出3,554萬元,，重點抓好基本公共衛(wèi)生服務,、醫(yī)療養(yǎng)老社會救濟事業(yè)，完成中醫(yī)館建設,，增配診療服務場所醫(yī)療設備,，提升醫(yī)療服務水平；利用財政“一折通”發(fā)放各類補助237萬元,，惠及全區(qū)民政對象2620戶次,。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險,、住院醫(yī)療保險和農(nóng)村合作醫(yī)療等政策覆蓋面進一步擴大,。

（三）圍繞生態(tài)宜居，打造鎮(zhèn)村環(huán)境新面貌,。

積極推進鎮(zhèn)村改造提升,，堅持規(guī)劃先行、統(tǒng)籌兼顧的原則，投入節(jié)能環(huán)保,、城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水支出7,509萬元,，用于加強基礎設施和優(yōu)化路網(wǎng)建設，大力支持生態(tài)治理,、美化綠化工程,，有效保護了五桂山的綠水青山。一是開展林相改造和幼林撫育工程,，完成噴施預防發(fā)生森林病蟲害藥物面積3100畝和有害生物薇甘菊清理150畝,；在南橋村種植以鳳凰木、藍花楹和簕杜鵑等開花樹種造林綠化工程,，打造村莊新景觀新亮點,。二是大力推進農(nóng)村人居綜合環(huán)境整治，實行“村收集,、區(qū)轉運”的垃圾處理模式,，實施村容村貌環(huán)境衛(wèi)生整治項目，注重防治結合,，開展內(nèi)河整治,、河段擋土墻修復水利工程，有效改善水體及岸線綠化環(huán)境,。三是嚴厲查處環(huán)境違法行為,，對全區(qū)污染源、生態(tài)保護區(qū),、飲用水源保護區(qū)進行巡查并立案處罰,。嚴格落實河長制，重點開展河涌流域附近污染源的檢查,、排查,，大力改善人居環(huán)境，群眾幸福感持續(xù)提升,。

（四）深化財政改革,，提升財政管理水平。

嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,，切實規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管,；牢固樹立“公共財政服務理念，建立健全各項財政財務制度,，建立財政資金安全管理長效機制,；制定了《財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理辦法（試行）》和《財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預警規(guī)則（試行）》，建立財政資金監(jiān)控體系,，對財政資金支付的全過程實現(xiàn)實時在線監(jiān)控,，初步形成了事前事中有效控制,、事后跟蹤問效的資金監(jiān)控模式；著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構,，優(yōu)先保障民生支出,、重點支出，支持經(jīng)濟發(fā)展等資金需求,，做到集中財力辦大事,。

五、本區(qū)預算超收安排支出情況

    2018年,，全區(qū)一般公共預算收入和上級補助收入預算安排25,379萬元,，實際完成26,150萬元，超收收入771萬元,；根據(jù)預算法第六十六條規(guī)定,，主要用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

總體來看,，2018年我區(qū)財政預算執(zhí)行情況良好,，各項財政工作也取得了新的進展。同時,，我們也清醒地認識到,，財政運行中的矛盾和困難,，主要表現(xiàn)在：稅收增收后勁不足,，收入總量小，保工資,、保運轉,、保民生等必保剛性支出壓力大，新的增長點尚未形成,，加上脫貧攻堅,、城鎮(zhèn)升級、環(huán)境整治,、鄉(xiāng)村振興等資金需求,，收支矛盾愈加突出，我們將以積極的姿態(tài),，務實的舉措積極應對并穩(wěn)妥加以解決,。