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　　市人大常委會(huì)：

　　2024年,，在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的指引下，五桂山街道深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神,，緊密圍繞市委市政府的工作重點(diǎn),，攻堅(jiān)克難，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，深化財(cái)政改革,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,，我們堅(jiān)持過“緊日子”的原則,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，壓減非剛性,、非重點(diǎn)及低效無效支出,，確保財(cái)政資金的有效利用和“三保”底線的穩(wěn)固,。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將2024年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　在全面落實(shí)黨中央,、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求下,，我街道進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,，精打細(xì)算，確保財(cái)政資金的合理使用,。2024年本街道一般公共預(yù)算具體調(diào)整情況如下：

　　（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

　　全街道一般公共預(yù)算總收入由年初43,230萬元調(diào)整為43,118萬元,，調(diào)減112萬元。一是上級(jí)補(bǔ)助收入由年初27,661萬元調(diào)整為33,098萬元,，調(diào)增5,437萬元,。上級(jí)補(bǔ)助中稅收返還收入調(diào)增7,543萬元，非稅返還收入調(diào)增2,109萬元,，稅收基數(shù)返還調(diào)減2,634萬元,，一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減581萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減1,000萬元,。二是調(diào)入資金由年初156,59萬元調(diào)整為10,020萬元,，調(diào)減5,549萬元。其中從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金調(diào)減14,550萬元,，從其他財(cái)政專戶調(diào)入的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)增9,001萬元,。

　　（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

　　全街道一般公共預(yù)算總支出由年初41,043萬元調(diào)整為41,236萬元，調(diào)增193萬元,。一般公共預(yù)算本級(jí)支出由年初的35,043萬元調(diào)整為34,318萬元,，調(diào)減725萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出470萬元,，實(shí)際調(diào)減1195萬元,。主要原因是我街道積極清理盤活存量資金，回收支出進(jìn)度慢及不能按原用途使用的資金,、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，壓減非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。上解上級(jí)支出由年初6,000萬元調(diào)整為6,918萬元,，調(diào)增918萬元。

　　（三）新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年1-9月我街道上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入調(diào)增支出合計(jì)470萬元,，主要安排用于：基本公共衛(wèi)生,、中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展示范試點(diǎn)項(xiàng)目等衛(wèi)生健康支出163萬元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設(shè)專項(xiàng),、綠美廣東六大行動(dòng)等農(nóng)林水支出148萬元,，“無廢村鎮(zhèn)”試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、水利基建等節(jié)能環(huán)保支出159萬元,。

　　二,、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　2024年本街道政府性基金調(diào)整情況如下：

　　（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

　　全街道政府性基金預(yù)算總收入從年初的22,241萬元調(diào)整為5,531萬元，調(diào)減16,710萬元,。其中上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算22,241萬元調(diào)整為1,931萬元,，調(diào)減20,310萬元,，主要受市場(chǎng)需求不足、競爭激烈以及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等多重因素導(dǎo)致2024年土地出讓收入未達(dá)預(yù)期,，國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減20,342萬元,；福利彩票公益金、體育彩票公益金及其他政府性基金預(yù)算收入調(diào)增32萬元,。新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3,600萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

　　全街道政府性基金預(yù)算總支出從年初的16,269萬元調(diào)整為5,094萬元，調(diào)減11,175萬元,，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出3,634萬元后,，實(shí)際調(diào)減14,809萬元。主要是受土地出讓收入不達(dá)預(yù)期,，未能調(diào)入一般公共預(yù)算的影響,，調(diào)減調(diào)出資金14,550萬元；專項(xiàng)債券本年申請(qǐng)金額較預(yù)期減少,，還本付息類上解支出調(diào)減259萬元,。

　　（三）新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年1-9月我街道上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增支出合計(jì)3,634萬元，相應(yīng)安排支出項(xiàng)目：水庫移民補(bǔ)助12萬元,，體育公共服務(wù)均等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元,，殘疾人保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元，社會(huì)福利事業(yè)資助經(jīng)費(fèi)3萬元,，體育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)4.4萬元,，元旦徒步活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.6萬元，專項(xiàng)債券3,600萬元,。

　　專此報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

　　附件：五桂山2024預(yù)算調(diào)整草案