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小欖鎮(zhèn)2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告

（2017年7月24日）

2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

上半年,，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府中心任務(wù)和全年發(fā)展目標(biāo),，積極作為，穩(wěn)中求進(jìn),，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金引導(dǎo)作用,，整合各類(lèi)資源，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作,，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn),，有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,。

一、2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1,、一般公共預(yù)算收入,。2017年上半年一般公共預(yù)算收入  52064.5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算46.27%，其中：稅收分成收入30035.52萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算45.86%,；非稅收入22028.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算46.85 %,。

2,、上級(jí)補(bǔ)助收入。2017年上半年上級(jí)補(bǔ)助收入12458.38萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算69.38%,。

3、一般公共預(yù)算支出,。2017年上半年一般公共預(yù)算支出  60180.05萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算37.52%

（二）政府性基金

2017年上半年政府性基金收入9957.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算40.75%,；上級(jí)補(bǔ)助收入379.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算68.42%，兩項(xiàng)合計(jì)10337.61萬(wàn)元,。政府性基金支出6837.55萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算29.16%

2017年上半年財(cái)政總支出67017.60萬(wàn)元，其中：用于基本支出40030.3萬(wàn)元,；用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和水利工程支出7289.14萬(wàn)元,；用于公共文化、教育,、衛(wèi)生,、社保、環(huán)保,、就業(yè)等民生支出10833.11萬(wàn)元,；用于社區(qū)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助2372.73萬(wàn)元；根據(jù)省市文件,，安排糧食儲(chǔ)備,、計(jì)提交通建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)、扶貧以及計(jì)提援藏,、援疆,、東西部等地區(qū)援建等項(xiàng)目支出5193.24萬(wàn)元；其他專(zhuān)項(xiàng)支出1299.08萬(wàn)元,。

上半年在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，受計(jì)劃和政策調(diào)整，以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化和項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度等因素影響,，部分項(xiàng)目支出,，如補(bǔ)繳社保及年金,、文化、科技等專(zhuān)項(xiàng)支出安排在下半年開(kāi)展或結(jié)算,，導(dǎo)致上半年預(yù)算執(zhí)行率偏低,。下來(lái)，我們將嚴(yán)格按照上級(jí)的統(tǒng)一部署,，加強(qiáng)相關(guān)工作落實(shí),，確保全年預(yù)算任務(wù)順利完成。

2017年預(yù)算調(diào)整草案

為適應(yīng)2017年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整,，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定,，計(jì)劃將2017年財(cái)政預(yù)算支出由183841萬(wàn)元調(diào)整為186241萬(wàn)元，調(diào)增2400萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.3%,。主要是增加新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出2400萬(wàn)元在歷年結(jié)余中支付,。

面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況存在不少困難,，財(cái)政收入增速將繼續(xù)放緩,，與此同時(shí)，隨著政策性增支因素不斷增多,，鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾的問(wèn)題將更加突出,。下半年，我們將繼續(xù)貫徹落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)工作部署,，積極推進(jìn)財(cái)稅改革,，按照科學(xué)理財(cái)、厲行節(jié)約,、量力而行的原則,，履職盡責(zé)、主動(dòng)作為,，努力完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù),。