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小欖鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年1月24日在中山市小欖鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧泳標(biāo)

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,，并請(qǐng)列席人員提出意見。

2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年,，在市委,、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)以及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，鎮(zhèn)政府深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及發(fā)展中的困難和挑戰(zhàn),，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能,，開拓思路，出實(shí)招,，辦實(shí)事,，求實(shí)效，努力增收促收,，全力保障和改善民生,，強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)改革，為“三大工程”和鎮(zhèn)黨委決策部署的落實(shí)落地提供財(cái)力支持,，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展,，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大五次會(huì)議通過的預(yù)算任務(wù)。

一,、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入107372萬元,，完成預(yù)算107.48%。其中稅收分成收入67202萬元,，完成預(yù)算107.47%,；非稅收入40170萬元，完成預(yù)算107.5%,。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入88335萬元,。其中稅收基數(shù)返還6470萬元；定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入2778萬元,；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入72084萬元,，包括重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金30000萬元和小欖中學(xué)贖買專款18479萬元,；其他轉(zhuǎn)移性支付收入7003萬元,。

3.一般公共預(yù)算支出158883萬元，完成預(yù)算99.73%,。

4.一般公共預(yù)算結(jié)余,。一般公共預(yù)算收入107372萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入88335萬元,，加調(diào)入資金18800萬元,，加收回預(yù)算單位歷年結(jié)余2528萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和年初安排的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40148萬元,，減一般公共預(yù)算支出158883萬元,，2018年末累計(jì)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98300萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入20851萬元,，完成預(yù)算88.73%,，加上級(jí)補(bǔ)助收入474萬元,，加歷年結(jié)余15051萬元，減調(diào)出資金8800萬元,，減政府性基金支出17731萬元,，2018年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9845萬元。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入8805萬元,，預(yù)算支出7453萬元,，2018年末累計(jì)結(jié)余1352萬元。

根據(jù)市巡察組關(guān)于“民辦學(xué)校的收支與財(cái)政資金分開”的整改要求,，從2018年11月起,，菊城小學(xué)、菊城幼兒園等七所鎮(zhèn)屬民辦學(xué)校和幼兒園轉(zhuǎn)由菊城教育投資發(fā)展有限公司（鎮(zhèn)屬全資）進(jìn)行管理,，自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧，不再納入財(cái)政預(yù)算,。

二,、2018年財(cái)政主要工作

（一）引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

鼓勵(lì)技改和創(chuàng)新,，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。2018年，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)建設(shè)資金3276萬元,，企業(yè)技改獎(jiǎng)補(bǔ)3720萬元,，扶持上市企業(yè)發(fā)展資金2625萬元,，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)政策3640萬元，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)1507萬元,，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用,。

（二）著力補(bǔ)齊民生短板,，持續(xù)增進(jìn)民生福祉

一是安排50866萬元用于教育事業(yè)發(fā)展支出,，其中投入近千萬元用于改擴(kuò)建義務(wù)教育學(xué)校，增加公辦學(xué)位供給,，優(yōu)化教育資源配置,。二是安排7914萬元用于社會(huì)保障和創(chuàng)業(yè)就業(yè)支出，完善社會(huì)救助體系,，幫扶就業(yè)創(chuàng)業(yè),，提升社會(huì)保障能力和水平。三是投入25187萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生保健和計(jì)劃生育支出,，深化衛(wèi)生強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè),。四是投入22304萬元支持公共安全建設(shè)發(fā)展,，推進(jìn)平安小欖建設(shè)。五是投入2198萬元支持農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展,，開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治,，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（三）持續(xù)改善人居環(huán)境,，全面提升城市品質(zhì)

一是投入3814萬元進(jìn)行環(huán)鎮(zhèn)北路,、聯(lián)豐路等道路升級(jí)改造，投入1680萬元用于城市交通管理智能化,、信息化建設(shè),，鼓勵(lì)公共出行方式，大力推進(jìn)交通暢順,。二是投入1471萬元用于金魚瀝大涌盛豐段整治,、東北泵站大修、節(jié)水改造建設(shè)等工程,，加強(qiáng)河涌整治和水利設(shè)施管理,，不斷改善水環(huán)境。三是撥付生態(tài)補(bǔ)償專項(xiàng)資金1309萬元,，污水處理專項(xiàng)6205萬元,；撥付8356萬元用于環(huán)衛(wèi)清潔和路燈維護(hù)，凈化美化生活環(huán)境,，打造優(yōu)美宜居的嶺南水鄉(xiāng),。

此外，2018年在深化財(cái)政改革,，提升管理服務(wù)效能方面做了一些工作,，取得一定成效，保障了財(cái)政安全平穩(wěn)高效運(yùn)行,。需要說明的是,，2018年，根據(jù)省審計(jì)廳粵審財(cái)稅報(bào)〔2018〕201號(hào)審計(jì)報(bào)告的要求,，我鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路改造工程項(xiàng)目費(fèi)用納入政府隱性債務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍,。鎮(zhèn)政府已將環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路改造工程PPP項(xiàng)目債務(wù)償還年限由12年縮減到8年，減少債務(wù)8967萬元,。

各位代表,，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，2018年財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健,，總體表現(xiàn)良好,。但也存在著一些困難和問題：一是國家減稅降費(fèi)力度加大，新增財(cái)源有限，財(cái)政增收困難,。二是剛性支出增長過快,，重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足。三是預(yù)算“放管服”改革有待進(jìn)一步深化,。

2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,，以及習(xí)近平總書記視察廣東重要講話和重要指示批示精神，把握粵港澳大灣區(qū)建設(shè)發(fā)展機(jī)遇,，聚焦我鎮(zhèn)總體發(fā)展目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法,，按照理財(cái)有方,、統(tǒng)籌有道、保障有力,、分擔(dān)有責(zé),、投入有效的理念，集中財(cái)力辦大事,、辦成事,，協(xié)調(diào)做好穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),、保穩(wěn)定等各項(xiàng)工作,，推動(dòng)“一園五區(qū)”發(fā)展，為“三大工程”,、“五個(gè)小欖”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

2019年財(cái)政預(yù)算編制重點(diǎn)：調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長,；在保運(yùn)轉(zhuǎn)保民生基礎(chǔ)上,，優(yōu)先安排城市提質(zhì)、交通暢順,、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等重大項(xiàng)目支出，推動(dòng)“五個(gè)小欖”建設(shè)取得新進(jìn)步。

一,、2019年預(yù)算收支情況

（一）一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入114438萬元,，其中稅收分成收入80040萬元；非稅收入34398萬元,。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入25848萬元,。

3.一般公共預(yù)算支出182935萬元，上解上級(jí)支出11040萬元,。

4.一般公共預(yù)算結(jié)余,。一般公共預(yù)算收入114438萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入25848萬元,，加預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98300萬元,，加調(diào)入資金15000萬元，減一般公共預(yù)算支出182935萬元,，減上解上級(jí)支出11040萬元,，預(yù)計(jì)2019年末累計(jì)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59611萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入32500萬元,，加上級(jí)補(bǔ)助收入418萬元,，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入9845萬元,，減調(diào)出資金6000萬元，減政府性基金預(yù)算支出32733萬元，預(yù)計(jì)2019年末累計(jì)結(jié)余4030萬元,。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入5435萬元，加上年結(jié)余1352萬元,，減預(yù)算支出5386萬元,，預(yù)計(jì)2019年末累計(jì)結(jié)余1401萬元。

二,、2019年財(cái)政工作思路

（一）挖潛增收,，促進(jìn)財(cái)政收入增長

一是加大稅收征管力度。2019年重點(diǎn)加強(qiáng)納稅明顯偏低行業(yè)的征管,，確保稅收收入平穩(wěn)增長,。二是通過深化鎮(zhèn)屬集體企業(yè)改革，提升企業(yè)利潤空間,，擴(kuò)充財(cái)政收入來源,。三是統(tǒng)籌社會(huì)資源，發(fā)揮政府,、市場和社會(huì)資本的合力,，吸引外地投資項(xiàng)目落地小欖，培育潛在財(cái)源,，促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)增長,。

（二）壓減支出，增加重點(diǎn)項(xiàng)目投入

做好財(cái)政預(yù)算“加減法”，減少一般性支出,，增加重點(diǎn)項(xiàng)目投入,。2019年財(cái)政資金除保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出以及剛性支出外，對(duì)因公出國（境）,、公務(wù)接待,、公務(wù)用車、會(huì)議,、培訓(xùn),、差旅等一般性支出，按照不低于省市要求的幅度壓減,，取消低效無效支出,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，騰出更多資金用在支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、重點(diǎn)項(xiàng)目以及民生實(shí)事的落實(shí),。

（三）推動(dòng)改革，積極參與大灣區(qū)建設(shè)

通過加大財(cái)政投入,，助推政務(wù)服務(wù),、商事制度等事項(xiàng)改革，暢通政企溝通渠道,。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),，安排專項(xiàng)資金用于粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃，謀劃“一站”“二線”“三路”“四橋”等重大對(duì)外交通設(shè)施的建設(shè),，推動(dòng)小欖與粵港澳大灣區(qū)城市群融合發(fā)展,。

（四）支持創(chuàng)新，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能

2019年財(cái)政資金繼續(xù)向支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向傾斜,，圍繞省市產(chǎn)業(yè)政策和投資方向,，依托產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，重點(diǎn)扶持科技創(chuàng)新和智能制造,，積極推動(dòng)技術(shù)改造和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí),，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（五）聚焦重點(diǎn),，展現(xiàn)城市發(fā)展新風(fēng)采

一是繼續(xù)加大新農(nóng)村建設(shè)投入,，加快低洼地區(qū)和舊城區(qū)水浸黑點(diǎn)整治、第二消防站和社區(qū)微型消防站建設(shè),，開展污染防治,，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，建設(shè)美麗小欖,。二是安排民安北路小欖公段,、泰昌路,、新沙水路輔道人行道等工程前期費(fèi)用，重點(diǎn)支持道路升級(jí)改造,，推動(dòng)交通管理,、停車場,、停車樓建設(shè),，打造高效便捷的交通網(wǎng)。三是安排專項(xiàng)資金用于西北組團(tuán)兒童公園一期建設(shè),、鎮(zhèn)圖書館和文化館搬遷等項(xiàng)目,，加大公共文化投入，推進(jìn)文化小欖發(fā)展,。

（六）關(guān)注民主,，推動(dòng)民生事業(yè)新發(fā)展

在兜底線保民生的基礎(chǔ)上，2019年扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)民生實(shí)事,，加大學(xué)校改建擴(kuò)建,、衛(wèi)生健康服務(wù)、完善社會(huì)保障,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù),、節(jié)能環(huán)保減排、開展精準(zhǔn)幫扶,、社會(huì)治安防控,、社區(qū)網(wǎng)格巡查、掃黑除惡工作等重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)政投入,，不斷提升人民群眾獲得感,、幸福感、安全感,。

各位代表,，新的一年，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力支持下,，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，以新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為,，推動(dòng)我鎮(zhèn)全面高質(zhì)量發(fā)展,，為實(shí)現(xiàn)“四個(gè)走在全國前列”，開創(chuàng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展新局面而努力奮斗,！