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2020年預算執(zhí)行情況

2020年，在市委,、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領導以及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，鎮(zhèn)政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署和中心工作,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，積極應對新冠病毒感染疫情沖擊、經(jīng)濟下行的壓力,，扎實做好“六穩(wěn)”工作,、落實“六保”任務,，確保財政平穩(wěn)運行,，有力促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一,、2020年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入132863萬元（含分稅分成前抵減收入12512萬元）,，完成預算91.28%。其中稅收分成收入63411萬元,，完成預算90.59%,；非稅收入69452萬元，完成預算91.93%,。

2．上級補助收入4101萬元,。其中稅收基數(shù)返還6470萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入936萬元,，政策性轉(zhuǎn)移支付收入1978萬元,，定向財力轉(zhuǎn)移支付收入2219萬元，其他上級補助收入11469萬元,，市收回重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺基礎設施建設資金18971萬元,。

3．調(diào)入資金22419萬元。其中從政府性基金調(diào)入11000萬元，清理往來款項調(diào)入11419萬元,。

4．一般公共預算支出176841萬元,，完成預算94.88%。

5．上解上級支出194萬元,，主要是市自然資源局派出機構體制調(diào)整上劃經(jīng)費,。

6．分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元。

7．一般公共預算結余,。一般公共預算收入132863萬元,，加上級補助收入4101萬元，加調(diào)入資金22419萬元,，加2019年末累計結轉(zhuǎn)結余和預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44798萬元,，減一般公共預算支出176841萬元，減上解上級支出194萬元,，減分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元,，2020年末累計結轉(zhuǎn)結余14634萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入37036萬元,，加上級補助收入658萬元,，加債務轉(zhuǎn)貸收入10000萬元，加2019年末累計結轉(zhuǎn)結余5998萬元,，減調(diào)出資金11000萬元,，減政府性基金支出40030萬元，2020年末累計結轉(zhuǎn)結余2662萬元,。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入8144萬元,，加2019年末累計結轉(zhuǎn)結余1087萬元，減財政專戶管理資金支出8831萬元,，2020年末累計結轉(zhuǎn)結余400萬元,。

二、2020年政府債務情況

截至2020年底,，我鎮(zhèn)法定限額內(nèi)政府債務余額72391萬元,，比2019年增加3467萬元。其中政府一般債券余額4000萬元,，政府專項債券余額10000萬元,，PPP項目余額58391萬元。2020年法定政府債務率為44.7%,，沒有隱性債務及或有債務,。

三、2020年財政主要工作

（一）整合盤活各類資源,，提高財政保障能力

通過成立組織收入工作專班,，開展大數(shù)據(jù)稅源監(jiān)控，盤活公有資產(chǎn)資源,，壓減一般性支出,，收回出借資金2900萬元，清理沉淀資金12000多萬元,，爭取政府債券資金10000萬元,，制定常態(tài)化疫情防控下促進財政可持續(xù)發(fā)展等舉措，積極應對收入增長放緩的困難和挑戰(zhàn),，不斷挖掘收入潛力,，保障財政平穩(wěn)運行。

（二）全力推進穩(wěn)企安商,，助力經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展

一是嚴格貫徹落實減稅降費政策,，有效減輕企業(yè)負擔，激發(fā)市場主體活力,。二是對符合條件的鎮(zhèn)屬集體企業(yè)物業(yè)租戶減免租金5500多萬元,，惠及2600多家商戶，幫助企業(yè)渡過難關,。三是投入7553萬元重點支持產(chǎn)業(yè)升級,，鼓勵先進制造業(yè)集聚發(fā)展，引導中小企業(yè)走專業(yè)化,、精細化和特色化創(chuàng)新發(fā)展之路,；推動企業(yè)復工復產(chǎn)，促進經(jīng)濟快速復蘇,；助力開展餐飲,、住宿、汽車等促銷活動,，全力提振消費需求,，持續(xù)積聚經(jīng)濟發(fā)展新動能。

（三）聚力優(yōu)化民生保障,，扎實辦好民生實事

一是投入75946萬元用于教育事業(yè),，完善中小學教學設施升級改造，促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,。二是投入6418萬元用于提升社會保障能力和水平,，完善社會救助體系，提升居家養(yǎng)老服務,，為長者提供人文關懷,。三是投入20423萬元用于新冠病毒感染疫情防控和提升基層醫(yī)療服務水平，為人民群眾的生命健康提供有效的保障,。四是投入23902萬元支持公共安全和應急管理建設發(fā)展,，推進平安小欖建設,。五是投入2032萬元做好對口云南昭通東西部扶貧協(xié)作和對口潮州扶貧工作，支援新疆,、西藏等扶貧,，打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。

（四）提升城市空間質(zhì)量,，打造和美宜居環(huán)境

一是投入12670萬元用于道路交通,、水利設施等建設。二是投入3866萬元支持社區(qū)加快農(nóng)村基礎設施建設,，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治,，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是投入5314萬元用于群眾文化和體育活動,，支持文化場館,、生態(tài)休閑空間建設。四是投入20953萬元用于改善全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化,、污水處理等城市配套設施，打好藍天碧水保衛(wèi)戰(zhàn),。

各位代表,，2020年在錯綜復雜的大環(huán)境下，經(jīng)過全鎮(zhèn)人民的共同努力,，我鎮(zhèn)財政總體運行平穩(wěn),。但也存在一些困難和問題：一是未來不確定因素增多，財政增收困難,。二是剛性支出不斷增長,，財政平衡壓力大。

2021年預算草案

2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中,、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神,，深入貫徹習近平總書記對廣東、深圳重要講話,、重要指示批示精神,，全面落實市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署,，立足新發(fā)展階段,，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，認真做好改革,、穩(wěn)定、發(fā)展各項工作,，加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,，堅決打好打贏經(jīng)濟翻身仗。

2021年我鎮(zhèn)財政預算編制重點：統(tǒng)籌安排財政資金,，優(yōu)先保障民生和重點項目支出,；筑牢“三?！钡拙€,，繼續(xù)壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費增長,；全力支持“五個年”“四大會戰(zhàn)”等項目落實落地,，推動小欖經(jīng)濟社會各項事業(yè)行穩(wěn)致遠。

一,、2021年預算收支情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入134619萬元（含分稅分成前抵減收入12512萬元）,，其中稅收分成收入70512萬元，非稅收入64107萬元,。

2．上級補助收入28684萬元,。

3．再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1200萬元。

4．調(diào)入資金37434萬元,。其中從政府性基金調(diào)入35000萬元,，財政專戶管理資金調(diào)入2434萬元。

5．一般公共預算支出203944萬元,。

6．分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元,。

7．一般公共預算結余。一般公共預算收入134619萬元,，加上級補助收入28684萬元,，加再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1200萬元，加調(diào)入資金37434萬元,，加2020年末累計結轉(zhuǎn)結余14634萬元,，減一般公共預算支出203944萬元，減分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元,，預計2021年末累計結轉(zhuǎn)結余115萬元,。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入62000萬元，加上級補助收入418萬元,，加2020年末累計結轉(zhuǎn)結余2662萬元,，減調(diào)出資金35000萬元，減政府性基金支出29300萬元,，預計2021年末累計結轉(zhuǎn)結余780萬元,。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入5573萬元,，加2020年末累計結轉(zhuǎn)結余400萬元，減調(diào)出資金2434萬元,，減財政專戶管理資金支出3519萬元,，預計2021年末累計結轉(zhuǎn)結余20萬元。

二,、2021年財政工作思路

（一）多措并舉,，破解“錢從哪里來”難題

綜合運用財政政策手段，加大預算統(tǒng)籌力度,，整合盤活政府資源,，加強與上級政策的對接，充分利用政府債券等新增財力,，緩解基建投入不足的困境,。2021年擬申報政府專項債券40000萬元，投向小欖污水處理廠三期建設,、泰昌工業(yè)片區(qū)升級改造和小欖鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)升級改造一期等項目,，多渠道籌措環(huán)鎮(zhèn)西路改造項目資金，優(yōu)化小欖營商環(huán)境,，培育新的經(jīng)濟增長點,。

（二）服務大局，保障項目落地見效

2021年全力保障“五個年”“四大會戰(zhàn)”等中心工作開展,。加大黨建工作投入,，發(fā)揮黨建引領作用。支持重大產(chǎn)業(yè)平臺,、交通和民生基礎設施的建設,。加快低效工業(yè)廠房改造，扎實開展土地整理整合整備工作,，為我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展預留空間,。推動“數(shù)字政府”建設，提高政務管理信息化水平,。加大科技創(chuàng)新投入,，促進企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級,。支持實施藍天保衛(wèi)戰(zhàn),、打好黑臭水體污染防治攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，開展美麗鄉(xiāng)村建設,。

（三）聚焦民生，持續(xù)增進人民福祉

2021年將集中財力繼續(xù)向民生領域傾斜,，安排專項資金推進新改擴建學校工程,。推動完善社會保障體系,，促進創(chuàng)業(yè)就業(yè)，做好特殊困難群體的社會保障工作,。支持開展疫情防控工作,，提升基層醫(yī)療保障水平。加大社會綜合治理投入,，推動平安穩(wěn)鎮(zhèn)建設,。

（四）深化改革，提高財政資金績效

2021年全面推進“數(shù)字財政”建設,，構建財政管理有載體,、財政監(jiān)控有抓手、財政決策有支撐的工作格局,，提高財政工作效能,。逐步推行預算績效管理,，樹立“花錢必問效,、無效必問責”的理念，制定我鎮(zhèn)全面實施預算績效管理推進工作方案,，完善配套政策制度,，為全面推行預算績效管理創(chuàng)造條件。