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關(guān)于小欖鎮(zhèn)2023年決算草案的報(bào)告

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府

2023年,，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力支持下,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作按照鎮(zhèn)黨委總體部署，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),，全面落實(shí)新發(fā)展理念,，創(chuàng)新發(fā)展思路，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),；統(tǒng)籌財(cái)政資源,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持有保有壓,，兜牢民生底線,；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，集中財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為推動(dòng)我鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”和高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障,。

一,、2023年財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算總收入28.65億元,，其中：

（1）上級(jí)補(bǔ)助收入27.38億元,，完成調(diào)整預(yù)算100.86%。其中返還性收入20.60億元（稅收返還9.60億元,，完成調(diào)整預(yù)算93.68%,；非稅返還9.97億元,，完成調(diào)整預(yù)算87.35%,；稅收基數(shù)返還1.03億元），一般性轉(zhuǎn)移支付收入5.38億元,，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.40億元,。

（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.36億元。

（3）調(diào)入資金0.91億元,。其中政府性基金調(diào)入0.24億元,，從財(cái)政專戶調(diào)入0.39億元（來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），其他調(diào)入0.28億元,。

2．一般公共預(yù)算支出,。一般公共預(yù)算總支出26.75億元，其中：

（1）一般公共預(yù)算本級(jí)支出23.08億元,，完成調(diào)整預(yù)算90.2%,。

（2）上解上級(jí)支出3.67億元。

3．一般公共預(yù)算結(jié)余,。一般公共預(yù)算總收入28.65億元,，減一般公共預(yù)算總支出26.75億元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.90億元（其中鎮(zhèn)級(jí)可統(tǒng)籌財(cái)力1.25億元）,。根據(jù)財(cái)政總會(huì)計(jì)核算制度和市財(cái)政局指導(dǎo)意見(jiàn),，未設(shè)立國(guó)庫(kù)的鎮(zhèn)街一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中反映。一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶后,，2023年無(wú)結(jié)余,。

（二）政府性基金預(yù)算

1．政府性基金收入。政府性基金總收入12.39億元,，其中：

（1）上級(jí)補(bǔ)助收入4.11億元,。其中土地出讓返還收入3億元，污水處理費(fèi)返還收入1.07億元,，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入0.04億元,。

（2）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.31億元,。

（3）調(diào)入資金0.97億元（其中來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.92億元）。

2．政府性基金支出,。政府性基金總支出12.39億元,，其中：

（1）政府性基金本級(jí)支出11.36億元。

（2）上解上級(jí)支出0.79億元,。

（3）調(diào)出資金0.24億元,。

3．政府性基金結(jié)余。政府性基金總收入12.39億元,，減政府性基金總支出12.39億元,，2023年無(wú)結(jié)余。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金收入1.73億元,，加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.84億元,、一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余轉(zhuǎn)入1.90億元，減財(cái)政專戶管理資金支出1.52億元,、調(diào)出資金1.54億元,，2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.41億元（其中鎮(zhèn)級(jí)可統(tǒng)籌財(cái)力1.25億元）。

（四）政府債務(wù)情況

2023年政府債務(wù)余額21.37億元,，其中政府債券余額17.07億元,，其他債務(wù)余額4.30億元，沒(méi)有隱性債務(wù)及或有債務(wù),。

（五）政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目情況

截至2023年底,，小欖環(huán)鎮(zhèn)北路和聯(lián)豐路PPP項(xiàng)目應(yīng)付余額4.32億元，東升污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目應(yīng)付余額7.53億元,。

（六）財(cái)政直達(dá)資金情況

實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制,，2023年累計(jì)接收中央和省下達(dá)的直達(dá)資金1.63億元，支出執(zhí)行率99.38%,，主要用于保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育和基本公共衛(wèi)生等民生項(xiàng)目,。

二、預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算為0.26億元,，通過(guò)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)安排疫情防控階段醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助和登革熱防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.13億元,，剩余未使用資金年末統(tǒng)籌收回。

三,、2023年財(cái)政主要工作

（一）狠抓收入組織管理,，提高財(cái)政資金保障能力。充分發(fā)揮收入組織管理工作專班作用,，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，提高執(zhí)收部門(mén)的主動(dòng)性和積極性，形成齊抓共管的工作合力,。挖掘租賃稅稅源,，實(shí)現(xiàn)“房土”兩稅稅收收入3.21億元,。盤(pán)活停車泊位公共資源，實(shí)現(xiàn)公共資源有償使用收入3億元,。通過(guò)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)收益管理,、處置股權(quán)、清理應(yīng)收款項(xiàng),、拍賣(mài)罰沒(méi)車輛等措施實(shí)現(xiàn)相關(guān)非稅收入4.23億元,。

（二）加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提高鎮(zhèn)村協(xié)調(diào)發(fā)展能力,。發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用,，投入0.19億元用于新春暖企惠企、扶持企業(yè)發(fā)展,、創(chuàng)建高新產(chǎn)業(yè)園等,，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè),、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,，推動(dòng)一批企業(yè)上規(guī)上限,，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)和稅源基礎(chǔ),。投入3.71億元用于智能制造5G+工業(yè)園區(qū)升級(jí)改造、文旅開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,，加快互聯(lián)互通,，打造產(chǎn)業(yè)升級(jí)新平臺(tái)。投入1.15億元用于人居環(huán)境整治,、農(nóng)村道路硬化和村容村貌提升,，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展,。投入4.53億元用于污水治理,、水體改造、水利修繕和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目,，打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn),。

（三）強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌管理，提高為民理財(cái)用財(cái)能力,。一是保障教育事業(yè)發(fā)展,，繼續(xù)保持教育事業(yè)的財(cái)政投入，教育相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出10.73億元,。二是改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，衛(wèi)生健康領(lǐng)域支出2.43億元,。三是推動(dòng)基層社會(huì)治理創(chuàng)新,，加快“平安小欖”建設(shè),，確保社會(huì)和諧有序，公共安全經(jīng)費(fèi)支出2.42億元,。四是促進(jìn)就業(yè)和社會(huì)保障,，全面落實(shí)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)和社會(huì)救濟(jì)政策,，就業(yè)和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出2.38億元,。通過(guò)加大民生領(lǐng)域支出，穩(wěn)步提升人民群眾的獲得感,、幸福感,、安全感。

（四）堅(jiān)持動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)督,，提高財(cái)政管理服務(wù)能力,。推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理深度融合，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)審核減率8.31%,。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管,，政府采購(gòu)項(xiàng)目節(jié)約率1.38%。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控,，落實(shí)月統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和報(bào)告機(jī)制,，積極申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券轉(zhuǎn)貸資金，緩解償還本金壓力,。進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理,，修訂《小欖鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，加強(qiáng)日常監(jiān)督指導(dǎo),。補(bǔ)充修訂《小欖鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》,，推動(dòng)農(nóng)村集體三資和財(cái)務(wù)監(jiān)管一體化。

各位代表,，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成效,，但財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題和困難，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)還處于恢復(fù)階段,，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力,，土地出讓收入與預(yù)期存在較大差距，收支平衡壓力加??；債務(wù)還本付息壓力依然較大。對(duì)此,，我們?cè)诮窈蠊ぷ髦袑⒁詥?wèn)題為導(dǎo)向,，積極采取措施加以解決。