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　　在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督和支持下,，西區(qū)全面貫徹黨的十八大,、十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話,，以及市委十三屆七次全會精神,，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于全面深化改革以及創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,、建設(shè)新型專業(yè)鎮(zhèn)等一系列決策部署,，以滿足社會公共需要和公共利益為目標(biāo)，以保障和改善民生為落腳點,，嚴(yán)格依法理財,、深化財政改革、強化收支管理,，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn),，現(xiàn)將西區(qū)2015年預(yù)算執(zhí)行情況報告如下。

　　一,、全區(qū)財政收支完成情況

　?。ㄒ唬┴斦杖雸?zhí)行情況。2015年,，全區(qū)總收入90,891萬元,，具體情況如下：

　　1．一般公共預(yù)算收入68,699萬元，完成預(yù)算120.8%,，同比增加14,958萬元,，增幅27.8%。其中：稅收分成收入49,692萬元,，非稅收入19,007萬元,。

　　2．上級補助收入6,741萬元，完成預(yù)算764.3%,，同比增加4,850萬元,，增幅256.5%。主要是：一是上級部門改變了支付補助資金的下?lián)芊绞?，通過直接支付方式撥付至鎮(zhèn)區(qū)財政專戶；二是加大對民辦教育發(fā)展等專項資金的投入,，以及城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育生均公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)提高,。

　　3．政府性基金預(yù)算收入（含上級補助收入）3,322萬元,，完成預(yù)算24.8%，同比減少4,429萬元,，降幅57.1%,。

　　4．按有關(guān)規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,909萬元。

　　5．調(diào)入資金3,220萬元,。根據(jù)財政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系的相關(guān)要求,，我區(qū)將以前年度地方教育附加結(jié)余1,460萬元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余1,760萬元,，由政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,。

　　（二）財政支出完成情況,。2015年,，全區(qū)總支出79,857萬元，其中：一般公共預(yù)算支出61,006萬元,，完成預(yù)算94.8%,，同比增加10,900萬元，增幅21.8%,；基金預(yù)算支出3,794萬元,，完成預(yù)算47.5%，同比減少9,149萬元,，降幅70.7%,，主要是由于未按進(jìn)度完成基金收入，將原在年初預(yù)算基金安排的道路建設(shè)支出轉(zhuǎn)在一般公共預(yù)算列支,；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,837萬元,，調(diào)出資金3,220萬元。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出6,300萬元,，完成預(yù)算91.4%,，同比增加292萬元，增幅4.9%,。

　　2．公共安全支出8,811萬元,，完成預(yù)算94%，同比增加1,705萬元,，增幅24%,，主要是民警調(diào)資及新增平安出租屋視頻門禁系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費。

　　3．教育支出12,234萬元,，完成預(yù)算108.8%,，同比增加4,039萬元，增幅49.3%,，主要是：加大對民辦教育發(fā)展專項資金的投入,，教師調(diào)資及城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育生均公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)提高,。

　　4．科學(xué)技術(shù)支出2,664萬元，完成預(yù)算179%,，同比增加1,318萬元,，增幅97.9%，主要是：市直部門對企業(yè)補助資金,，改變支付方式,，通過直接支付方式撥付至鎮(zhèn)區(qū)財政專戶。

　　5．文化體育與傳媒支出1,091萬元,，完成預(yù)算120.8%,，同比增加340萬元，增幅45.3%,，主要是：新增體育休閑公園管理經(jīng)費,，加大了對國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、農(nóng)村文化建設(shè)等投入,。

　　6．社會保障和就業(yè)支出4,172萬元,，完成預(yù)算92.4%，同比增加1,252萬元,，增幅42.9%,，主要是：加大促進(jìn)就業(yè)專項資金、技能晉升培訓(xùn)補貼及對社工服務(wù)工作的投入,。

　　7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10,991萬元,，完成預(yù)算99.9%，同比增加277萬元,，增幅2.6%,。

　　8．節(jié)能環(huán)保支出425萬元，完成預(yù)算120.7%,，同比增加322萬元,，增幅312.6%，主要是：根據(jù)《中山市2015年度生態(tài)補償專項資金籌集方案》,，支付生態(tài)補償資金及加大生態(tài)文明建設(shè)專項資金的投入,。

　　9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,328萬元，完成預(yù)算85.5%,，同比增加2,002萬元,，增幅21.5%，主要是：未按進(jìn)度完成基金收入,，將原在基金安排的道路建設(shè)支出轉(zhuǎn)在一般公共預(yù)算列支,。

　　10．農(nóng)林水支出1,254萬元，完成預(yù)算104.2%，同比增加55萬元,，增幅4.6%,。

　　11．交通運輸支出167萬元,，完成預(yù)算293%,，同比增加132萬元，增幅377.1%,，主要是：加大對鎮(zhèn)區(qū)危橋改造的投入,。

　　12．資源勘探信息等支出719萬元，完成預(yù)算98.5%,，同比增加17萬元,，增幅2.4%。

　　13．金融支出400萬元,，主要是：市撥促進(jìn)小微企業(yè)上規(guī)模專項資金,，補助新三板掛牌企業(yè)。

　　14．其他支出450萬元,，完成預(yù)算37.3%,，同比減少1,235萬元，降幅73.3%,，主要是2014年支付隆昌征地補償款等,。

　　2015年匯總?cè)珔^(qū)各單位（部門）及社區(qū)“三公”經(jīng)費財政撥款總額429萬元，同比減少3萬元,，降幅0.8%,；其中各分項數(shù)額為：公務(wù)接待費財政撥款額137萬元，同比減少19萬元,，降幅11.9%,；公務(wù)用車費財政撥款額268萬元，同比減少3萬元,，降幅1%,，其中：車輛運行維護費用財政撥款額237萬元，同比減少2萬元,，降幅0.8%,；車輛購置費用財政撥款額31萬元，同比減少1萬元,，降幅2.7%,；因公出國（境）經(jīng)費財政撥款額24萬元，同比增加18萬元,，增幅281.4%,，主要原因：全面啟動國際交流合作，出訪英國博爾頓市增進(jìn)交流合作，雙方簽署文化教育及舊城改造合作備忘錄,，開創(chuàng)西區(qū)國際化發(fā)展新局面,。

　　我區(qū)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出,，降低行政運行成本，在開展公務(wù)活動中,，堅持勤儉節(jié)約原則,，嚴(yán)格預(yù)算管理。主動在西區(qū)政府網(wǎng)站公開財政總決算,、“三公”經(jīng)費總決算信息,，并指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)各單位（部門）及社區(qū)做好“三公”經(jīng)費公開工作。構(gòu)建上下聯(lián)動,、齊抓共管,、責(zé)任明確、措施有力的規(guī)范和控制“三公”經(jīng)費管理長效機制,。

　?。ㄈ┱畟鶆?wù)情況。截至2015年12月31日,，我區(qū)沒有政府債務(wù)情況,。

　　二、預(yù)算平衡和結(jié)余情況

　　2015年全區(qū)一般公共預(yù)算收入68,699萬元,，加上級補助收入6,741萬元,、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金12,129萬元，再加上年結(jié)余58,102萬元,，合計145,671萬元,；減一般公共預(yù)算支出61,006萬元，并按有關(guān)要求計提補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,837萬元后,，年終結(jié)余72,828萬元,。

　　2015年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級補助收入）3,322萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,688萬元,，減政府性基金預(yù)算支出3,794萬元,、調(diào)出資金3,220萬元后，結(jié)轉(zhuǎn)下年996萬元,。

　　三,、預(yù)備費使用及預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）預(yù)備費使用情況,。2015年區(qū)本級安排預(yù)備費2170萬元,，由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出,，沒有使用預(yù)備費。

　?。ǘ╊A(yù)算調(diào)整情況2015年,，我區(qū)根據(jù)新預(yù)算法及盤活存量資金預(yù)算管理等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，其中：通過盤活財政存量資金1,214萬元,，統(tǒng)籌用于全區(qū)城市建設(shè)等項目支出,；將以前年度地方教育附加結(jié)余1,460萬元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余1,760萬元等,，合共3,220萬元由政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列為一般公共預(yù)算,。

　　四、重點收支完成情況及效益

　　2015年,，我區(qū)為完成全年財政預(yù)算目標(biāo)，積極應(yīng)對國內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟形勢,，進(jìn)一步落實支持經(jīng)濟發(fā)展的措施,，狠抓重點項目的建設(shè)，大力推進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造,，有力拉動全區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展,，實現(xiàn)GDP增長9.6%、稅收增長14.2%,。著重抓好以下方面工作：

　?。ㄒ唬┠木哿M織收入，力保收支平衡,。2015年,，受經(jīng)濟下行、地方稅收增長放緩,，特別是土地出讓受控規(guī)等客觀因素影響,，要完成年初財政預(yù)算收入面臨巨大壓力，土地出讓金收入缺口1.1億元,。對此,，我區(qū)充分發(fā)揮主觀能動性，加強與稅務(wù),、非稅執(zhí)收部門的銜接配合,，做好稅收、非稅收入的落實工作,。一是全方位掌握稅源信息,，挖掘財源增長點，將潛在財源轉(zhuǎn)化為實在收入,；二是加強對非稅收入執(zhí)收單位收入預(yù)算執(zhí)行情況通報,，強化預(yù)算單位為預(yù)算執(zhí)行主體的責(zé)任意識，確保及時入庫，增強財政統(tǒng)籌能力,。2015年,，全區(qū)公共財政預(yù)算收入6.9億元，增長27.8%,，超額完成年初預(yù)期目標(biāo)1.2億元,，有效彌補財政收支缺口，為我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展提供了堅強的財力保障,。

　?。ǘ┏浞职l(fā)揮財政資金導(dǎo)向作用，服務(wù)經(jīng)濟社會建設(shè),。

　　一是創(chuàng)新驅(qū)動成效明顯,。調(diào)整2,000萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金的扶持方向，出臺促進(jìn)中小微企業(yè)和電子商務(wù)發(fā)展的扶持政策,，對科技型中小企業(yè)在貸款貼息,、研發(fā)補助、技改支持等方面給予大力幫扶,，不斷提高企業(yè)自主創(chuàng)新的積極性,。自2015年起連續(xù)三年，安排200萬元科技創(chuàng)新獎勵資金和200萬元技改扶持資金,。同時,，加強與金融機構(gòu)的合作，安排500萬元,，為重點中小微企業(yè)向銀行貸款提供增信并對所產(chǎn)生的風(fēng)險損失進(jìn)行補償,。2015年我區(qū)先進(jìn)制造業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)增加值的72%，居全市前列,。促使5家企業(yè)成功申報高新技術(shù)企業(yè),，培育50家高成長性中小微企業(yè)實現(xiàn)高效益、高增值,、快速發(fā)展,，增強全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展后勁。

　　二是重點項目取得突破,。堅持“抓項目就是抓發(fā)展,，抓大項目就是抓大發(fā)展”的理念，重點支持培育投資規(guī)模大,、帶動能力強,、支撐作用明顯，稅收貢獻(xiàn)大的領(lǐng)軍型企業(yè),，推進(jìn)好來化工,、世宇實業(yè),、朗科包裝、盛派等項目建設(shè),。與中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心簽訂協(xié)議,，共建“中國中小企業(yè)電子商務(wù)（中山）示范園”。與華潤置地正式簽署《中山市西區(qū)舊城改造項目（馬山片區(qū)）之投資合作協(xié)議》,，攻堅克難取得國家開發(fā)銀行項目開發(fā)貸款支持,，馬山片區(qū)舊城改造項目正式啟動。解決涉及2,846戶馬山片區(qū)居民住房困難問題,，對改善居民城鎮(zhèn)居住條件,、加速推動西區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級具有積極意義。2015年全區(qū)現(xiàn)有重點建設(shè)項目55個,，總投資341億元,，9個項目被確定為省、市重點建設(shè)項目,，數(shù)量居全市第2,。

　　（三）突出民生改善,，加快增進(jìn)人民福祉。

　　一是繼續(xù)為居民辦好十件民生實事,，不斷提升群眾的幸福感,。從2015年開始，我區(qū)每年增加安排2,000萬元,，實施沙朗片區(qū)幸福提升工程,，分步對該片區(qū)道路、水浸黑點及內(nèi)街路燈等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造,，爭取在2020年實現(xiàn)沙朗片區(qū)基本公共服務(wù)均等化,。投入904萬元，建成（改造）三條道路,，總長1,931米,，群眾出行環(huán)境進(jìn)一步改善。投入1,015萬元,，改造農(nóng)路農(nóng)橋,、環(huán)境綜合整治、公共設(shè)施配套建設(shè)和鄉(xiāng)村景觀改造,。其中,，4條農(nóng)路、3條農(nóng)橋已竣工通車,。完成3項綠化改造工程,，全區(qū)綠化面積63公頃,，綠化率36%。

　　二是支持教育優(yōu)先發(fā)展,。2015年教育經(jīng)費投入12,234萬元,，進(jìn)一步完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，100%學(xué)校達(dá)到省義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化要求,，順利通過義務(wù)教育均衡化鎮(zhèn)區(qū)的驗收,。不斷加大基礎(chǔ)教育設(shè)施投入力度，推進(jìn)劍橋郡配套學(xué)校設(shè)施建設(shè),，增加優(yōu)質(zhì)教育資源,。在全市率先啟動中小學(xué)生體質(zhì)和健康監(jiān)測工作，完成全區(qū)11所中小學(xué)校共14,330名學(xué)生的體質(zhì)和健康監(jiān)測及數(shù)據(jù)錄入和整理,。

　　三是全面推進(jìn)平安建設(shè),。強化社會治安防控體系建設(shè)，在社區(qū),、校園等建立健全防范嚴(yán)密,、控制有力、全方位覆蓋的社會治安防控網(wǎng),。投入130萬元安裝出租屋信息化門禁視頻系統(tǒng),。投入441萬元，進(jìn)行社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè),，形成覆蓋全區(qū)的視頻監(jiān)控“天網(wǎng)”,，投入300萬元，建設(shè)安全樓門禁系統(tǒng)近四百套,，惠及居民5,000戶,。

　　四是健全社會保障體系。2015年社會保障和就業(yè)經(jīng)費支出4,172萬元,，完成長洲社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),，推進(jìn)沙朗社工綜合服務(wù)中心及“有機”康復(fù)園建設(shè)；實施危房改造補助政策,，對達(dá)到D級的173間危房改造實施補助,；全面實施60歲以上老年人免費體檢公益活動，覆蓋轄區(qū)近6,000名戶籍居民,。

　　五是提高醫(yī)療衛(wèi)生保障,，滿足群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生需求。2015年醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費支出10,991萬元,，探索和鞏固全市首家醫(yī)聯(lián)體的運作模式,。投入500萬元完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療設(shè)施設(shè)備建設(shè)，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),。

　　六是全面深化全民修身行動,。2015年文化教育與傳媒經(jīng)費支出1,091萬元,，開啟新常態(tài)下修身“新路徑”，構(gòu)建廣東省首個全媒體修身平臺,，舉辦首個鎮(zhèn)區(qū)牽頭的公益文化節(jié),，打造出“岐江善流”公益品牌。成功舉辦第五屆醉龍文化節(jié),，“尚德,、自強、創(chuàng)新,、至善”的西區(qū)精神得到進(jìn)一步弘揚,。

　　（四）深化財政改革,，加強財政資金管理,。一是進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，積極探索全面規(guī)范,、公開透明的預(yù)算制度,，著力提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性,，妥善處理好部門需求與財政供給的矛盾,。二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出,，降低行政運行成本，“三公”及會議費支出對比2014年預(yù)算壓減30%,，將財政資金投向重點民生領(lǐng)域。三是強化對財政投資項目的監(jiān)督,、管理,，規(guī)范項目資金的支付程序和方式，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)和政府采購程序以及中標(biāo)后的監(jiān)督管理,，開展財政性資金投資建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）算審計監(jiān)督,，確保資金運行安全、使用規(guī)范,，提高財政資金使用效率,。

　　五、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況

　　2015年,，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排56,862萬元,，實際完成68,699萬元，超收11,837萬元,，按照新預(yù)算法有關(guān)規(guī)定,，全部用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。

　　2015年，我區(qū)較好地完成了全年財政預(yù)算收支計劃,，整體收支情況良好,，但受各種減收增支因素的影響，我區(qū)仍面臨巨大的財政收支壓力：一方面受經(jīng)濟下行壓力,、結(jié)構(gòu)性減稅及營改增等因素影響,，財政收入增長明顯放緩；另一方面需要保障,、配套的事項越來越多,，保運轉(zhuǎn)、保民生,、促發(fā)展的支出壓力明顯加大,。我區(qū)將高度重視這些問題和困難，采取積極措施合理增收節(jié)支,，深化財政管理體制改革,，努力提高預(yù)決算管理水平，認(rèn)清形勢,，銳意進(jìn)取,，為促進(jìn)全區(qū)又好又快發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

　　專此報告,，請予審議,。