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　　2017年,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，西區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平總書記系列重要講話精神和對廣東工作批示精神為統(tǒng)攬,，緊緊圍繞中心大局,，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財(cái)政工作新要求,，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革新舉措,，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，突出增收控支,，突出規(guī)范管理,，突出效能服務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的保障?，F(xiàn)將西區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

　　一,、全區(qū)財(cái)政收支完成情況

　　（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況,。2017年,，全區(qū)總收入142,179萬元，具體情況如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入58,979萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算100.9%,，同比增幅 1,921萬元，增幅3.4%,。其中：稅收分成收入38,177萬元,，非稅收入20,802萬元。

　　2.上級部門補(bǔ)助收入16,895萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算434%,，同比增加32萬元,，增幅0.2%，主要是按要求將稅收基數(shù)返還調(diào)整至上級補(bǔ)助收入,。

　　3.政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）23,408萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算164.1%，同比增加17,032萬元,，增幅267.1%,，主要是增容補(bǔ)繳土地價(jià)款收入。

　　4.按有關(guān)規(guī)定調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32,897萬元,，主要是進(jìn)一步盤活存量資金,，建設(shè)鐵城中學(xué)和奧園小學(xué)兩所學(xué)校，加大民生投入,，保障社會(huì)民生福祉,。調(diào)入后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為55,825萬元。

　　5.調(diào)入資金10,000萬元,，根據(jù)政策要求,，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模一般不超過該項(xiàng)資金當(dāng)年收入的30%。因此需將超出部分的政府性基金結(jié)余10,000萬元調(diào)入一般公共預(yù)算,。

　?。ǘ┴?cái)政支出完成情況。2017年,，全區(qū)總支出212,582萬元,，其中：一般公共預(yù)算支出108,771萬元，完成調(diào)整后預(yù)算96.3%,，同比增加47,516萬元,，增幅77.6%；基金預(yù)算支出8,652萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算84.2%,，同比增加1,285萬元，增幅17.4%,，主要是加大道路建設(shè)和村道改造修繕等,；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85,159萬元、調(diào)出資金10,000萬元,。一般公共預(yù)算支出具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出14,410萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算152%，同比增加5,203萬元,，增幅56.5%,，主要是處置工商大樓物業(yè)資產(chǎn)。

　　2.公共安全支出10,552萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算97.1%,，同比增加271萬元,，增幅2.6%。

　　3.教育支出22,746萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算85.2%,，同比增加8,273萬元，增幅57.2%,，主要是鐵城中學(xué),、廣豐小學(xué)裝修工程和設(shè)施設(shè)備購置。

　　4.科學(xué)技術(shù)支出2,382萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算86.2%,，同比減少2,815萬元，降幅54.2%,，主要是2016年收到市撥好來化工,、瑞德紙品、深寶電器和恒生藥業(yè)四家企業(yè)技術(shù)改造一次性補(bǔ)助抬高了基數(shù),。

　　5.文化體育與傳媒支出1,190萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算95.1%，同比增加91萬元,，增幅8.3%。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出7,445萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算102.2%,，同比增加2,719萬元，增幅57.5%,，主要是各機(jī)關(guān)事業(yè)單位增設(shè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出在本科目統(tǒng)一核算,。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6,553萬元，完成調(diào)整后預(yù)算94.8%,，同比增加3,130萬元,，增幅91.4%，主要是加大衛(wèi)生強(qiáng)區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入,。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出714萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算67.5%，同比減少400萬元,，降幅35.9%,。主要是2016年已完成淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,643萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算92.3%,，同比增加9,435萬元，增幅152%,，主要是解決土地歷史遺留征地補(bǔ)償?shù)葐栴}及推進(jìn)“四看”市容環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作,。

　　10.農(nóng)林水支出2,065萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算131.2%，同比減少393萬元,，降幅16%,，主要是2017年將去年同期安排的農(nóng)路及河涌的改造和疏浚清淤改由基金預(yù)算支出。

　　11.交通運(yùn)輸支出65萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算87.8%,，同比減少15萬元，降幅18.8%,。

　　12.資源勘探信息等支出1,697萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算82.6%，同比增加914萬元,，增幅116.7%,，主要用于中醫(yī)健康養(yǎng)生基地項(xiàng)目扶持及促消費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　13.國土海洋氣象等支出2萬元,，同比增長2萬元,，主要是收到基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金。

　　14.住房保障支出139萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算114.9%,，同比減少811萬元，降幅85.4%,，主要是2017年未收到去年同期安排的城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金支出,。

　　15.糧油物資儲(chǔ)備支出168萬元，完成調(diào)整后預(yù)算100%,，同比增加112萬元,，增幅200%。主要是根據(jù)文件要求上繳糧食儲(chǔ)備任務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

　　16.其他支出23,000萬元,，完成調(diào)整后預(yù)算100%，同比增加21,800萬元,，增幅1,816.7%,，主要是清理以前年度發(fā)生的抵押貸款。

　　2017年匯總?cè)珔^(qū)各單位（部門）及社區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總額316萬元,，同比減少45萬元,，減幅12.4%；其中因公出國（境）費(fèi)用11萬元,、公務(wù)接待費(fèi)53萬元,、公務(wù)用車費(fèi)252萬元，其中包括公務(wù)用車購置費(fèi)36萬元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)216萬元。因公出國（境）費(fèi)用同比增加5萬元,，增幅74.21%,；公務(wù)接待費(fèi)同比減少57萬元，減幅51.9%,；公務(wù)用車購置費(fèi)同比減少7萬元,，減幅16.4%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增加15萬元,，增幅7.3%,。公務(wù)接待費(fèi)同比減少主要是各單位和部門規(guī)范公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約,；因公出國（境）費(fèi)用同比增加原因是我區(qū)根據(jù)相關(guān)文件精神派員參加該項(xiàng)投資促進(jìn)活動(dòng),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加主要是受西區(qū)工商分局劃轉(zhuǎn)我區(qū)管理新增公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用以及公安分局新購置車輛因素影響。

　　我區(qū)嚴(yán)格遵守《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,、《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》,、中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市相關(guān)辦法及規(guī)定,，在開展公務(wù)活動(dòng)中,，堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格預(yù)算管理,。主動(dòng)在西區(qū)政府網(wǎng)站公開財(cái)政總決算,、“三公”經(jīng)費(fèi)總決算信息，構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng),、齊抓共管,、責(zé)任明確、措施有力的規(guī)范和控制“三公”經(jīng)費(fèi)管理長效機(jī)制,。

　　（三）政府債務(wù)情況,。截至2017年底,，我區(qū)無政府債務(wù)。

　　二,、預(yù)算平衡和結(jié)余情況

　　2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入58,979萬元,，加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金等59,792萬元,，再加上年結(jié)余    84,859萬元,，合計(jì)203,630萬元；減一般公共預(yù)算支出108,771萬元,，并按有關(guān)要求計(jì)提補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85,159萬元后,，年終結(jié)轉(zhuǎn)9,700萬元。

　　2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）23,408萬元，加上年結(jié)余5萬元,，減政府性基金預(yù)算支出8,652萬元,、調(diào)出資金10,000萬元后，年終結(jié)余4,761萬元,。

　　三,、預(yù)備費(fèi)使用及預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）預(yù)備費(fèi)使用情況,。2017年區(qū)本級安排預(yù)備費(fèi)2,700萬元,，由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出，沒有使用預(yù)備費(fèi),。

　?。ǘ╊A(yù)算調(diào)整情況。2017年我區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)增21,711萬元,。主要安排用于：對以前年度發(fā)生的地方政府舉債融資行為抵押貸款進(jìn)行清理,、購買學(xué)位及新建兩所學(xué)校教師經(jīng)費(fèi)、解決土地歷史遺留征地補(bǔ)償?shù)葐栴}及推進(jìn)“四看”市容環(huán)境綜合治理專項(xiàng)工作等,。

　　今后,，我區(qū)將進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范預(yù)算編制，努力提高預(yù)算編制的完整性,，探索建立預(yù)算支出績效評價(jià)體系,，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式和手段，加強(qiáng)對財(cái)政資金使用的全過程監(jiān)督,，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和資金使用效益,。

　　四、重點(diǎn)收支完成情況及效益

　　2017年是實(shí)施“十三五”的第二年,，是我區(qū)率先全面建成小康社會(huì)示范區(qū)的關(guān)鍵之年,。我區(qū)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，增強(qiáng)機(jī)遇意識,、進(jìn)取意識和責(zé)任意識,，深化財(cái)政體制改革，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，切實(shí)保障和改善民生,，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的保障,。主要做了以下工作：

　?。ㄒ唬┰诠┙o側(cè)、補(bǔ)短板上發(fā)力,，力促財(cái)政支出科學(xué)合理

　　以“深改革,、穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”總基調(diào)為落腳點(diǎn),，積極發(fā)揮財(cái)稅對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)節(jié)支撐作用,，主動(dòng)對接供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完善產(chǎn)業(yè)扶持政策,，貫徹落實(shí)降本減負(fù)穩(wěn)增促調(diào)相關(guān)政策,，繼續(xù)安排4,000萬元產(chǎn)業(yè)扶持資金，引導(dǎo)企業(yè)自主創(chuàng)新,、扶持小微企業(yè)成長和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,。按照補(bǔ)短板、兜底線,、可持續(xù)的思路,，進(jìn)一步優(yōu)化民生保障重點(diǎn)，完善基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保障體系,，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，重點(diǎn)加大對城鄉(xiāng)環(huán)境大整治等基礎(chǔ)建設(shè)的財(cái)政保障力度。

　?。ǘI造宜商環(huán)境,，培育壯大財(cái)源基礎(chǔ)

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。2017年投入3,350萬元,，用于扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),，牢固樹立“項(xiàng)目為王，落地為要”的意識,，重點(diǎn)抓好卓梅尼,、智杰食品、利德豐,、東興包裝等10個(gè)“已動(dòng)工,、已供地、正審批”項(xiàng)目順利推進(jìn),。創(chuàng)新開展招商引資,，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)定向招商、委托招商,，扎實(shí)推進(jìn)中醫(yī)養(yǎng)生小鎮(zhèn)及中聯(lián)創(chuàng)示范園建設(shè),，中聯(lián)創(chuàng)示范園新增金嘉創(chuàng)新港園區(qū),，中醫(yī)養(yǎng)生小鎮(zhèn)成功引進(jìn)御喜匯運(yùn)營公司,、國雅沉香等10多家企業(yè)，總投資100億元的中山以嶺健康城項(xiàng)目已達(dá)成初步意向,。今年西區(qū)招商引資大幅超額完成下達(dá)的任務(wù),，境外項(xiàng)目投資額、境內(nèi)市外項(xiàng)目投資額、出口貿(mào)易額和國內(nèi)貿(mào)易成交額分別完成任務(wù)量的106%,、180%,、122%、200%,。

　　行政提效方面,。2017年投入275萬元，加大力度推進(jìn)政府服務(wù)綜合改革,，率先在全市開通綜合服務(wù)窗口,，率先在全市使用“市統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)一體化系統(tǒng)”辦理綜合業(yè)務(wù)，率先開展“三個(gè)一”服務(wù)模式,。探索建設(shè)政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)平臺(tái),，以信息化手段形成對政府決策和公共服務(wù)的有力支撐，政務(wù)服務(wù)“西區(qū)模式”得到市委,、市政府充分肯定,。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。2017年投入504萬元,，創(chuàng)新開展“四看”市容環(huán)境綜合整治,，打造戶外廣告招牌示范街及特色公益墻，努力提升市容環(huán)境質(zhì)量,。投入3,500萬元,，重點(diǎn)做好隆平路延長段連接線、麥德龍北面15米規(guī)劃路等道路建設(shè),，以及9條,、3.5公里農(nóng)路硬底化和村道改造修繕，完成沙朗片區(qū)陳舊供水管網(wǎng)改造工程,。投入227萬元,，提升城市綠化水平，完成獅山森林公園綠化提升等6個(gè)綠化工程,。

　?。ㄈ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障社會(huì)民生福祉

　　公共教育方面,。2017年投入22,746萬元,，落實(shí)我區(qū)各公辦中小學(xué)校、幼兒園的運(yùn)作及教學(xué)發(fā)展,，與市教體局合作共建中山教育綜合改革試驗(yàn)區(qū),，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。按現(xiàn)代化學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)建成鐵城中學(xué),、廣豐小學(xué),，新增2,880個(gè)公辦學(xué)位,，初步滿足人民群眾讓孩子“能上學(xué)、上好學(xué)”的需求,。

　　公共文化體育方面,。2017年投入1,190萬元，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè),，完善及推進(jìn)區(qū),、社區(qū)兩級數(shù)字書屋建設(shè)，建成1個(gè)智能化圖書館,。以傳統(tǒng)節(jié)日為契機(jī),，舉辦文藝晚會(huì)、展覽等送文化進(jìn)社區(qū)活動(dòng),，成功舉辦第七屆醉龍文化節(jié),，傳承民俗精粹弘揚(yáng)非遺。

　　社會(huì)保障和就業(yè)方面,。2017年投入7,445萬元,，完善“一中心多站點(diǎn)”式居家養(yǎng)老服務(wù)，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面,，為轄區(qū)老人提供康復(fù),、生活照料等服務(wù)。加強(qiáng)保障性住房管理和危房改造,，投入437萬元對173戶危房進(jìn)行拆遷補(bǔ)貼,。推進(jìn)新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧，投入653萬元認(rèn)真做好對肇慶市懷集縣,、潮州等扶貧工作,。進(jìn)一步優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，就業(yè)創(chuàng)業(yè)投入458萬元,。

　　醫(yī)療衛(wèi)生方面,。2017年投入6,553萬元，全力創(chuàng)建國家健康促進(jìn)示范區(qū),，在23個(gè)創(chuàng)建單位中完善健康元素硬件建設(shè),，推進(jìn)西區(qū)醫(yī)院升級改造，建成新康體中心,。開展社區(qū)衛(wèi)生家庭醫(yī)生式服務(wù)工作,，與重點(diǎn)人群對象家庭簽訂服務(wù)契約。

　　社會(huì)管理方面,。2017年投入10,552萬元,，認(rèn)真抓好全民創(chuàng)建平安西區(qū)各項(xiàng)活動(dòng)，提升打擊犯罪工作效能,，維護(hù)公共安全水平進(jìn)一步提高,。積極建設(shè)“服務(wù)型勞關(guān)”，有效解決綜合計(jì)時(shí),、社保補(bǔ)繳等矛盾糾紛問題,。妥善調(diào)處穩(wěn)控多宗重點(diǎn)難點(diǎn)信訪案件，實(shí)現(xiàn)各重點(diǎn)防護(hù)期“兩零一降”工作目標(biāo),。

　?。ㄋ模┥罨?cái)政管理，提升財(cái)政工作效能

　　一是落實(shí)新預(yù)算法規(guī)定,，增強(qiáng)預(yù)算法治意識,，規(guī)范政府收支行為，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等行政經(jīng)費(fèi)支出,，降低行政運(yùn)行成本,。二是繼續(xù)深化國庫集中支付改革，進(jìn)一步優(yōu)化支付流程,，規(guī)范收支程序,，完善支付手續(xù)，強(qiáng)化管理措施,，確保財(cái)政資金的安全,、高效支出。三是研究探索新的區(qū)級財(cái)政體制,，積極應(yīng)對“營改增”的全面實(shí)施,，提高區(qū)財(cái)政保障運(yùn)行的能力。四是健全完善區(qū)屬國有資產(chǎn)管理制度,，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整,，提高國有資產(chǎn)使用效益。五是探索建立預(yù)算支出績效評價(jià)體系,，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式和手段,，加強(qiáng)對財(cái)政資金使用的全過程監(jiān)督，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和資金使用效益,。

　　五,、本區(qū)預(yù)算超收安排支出情況

　　2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入和上級補(bǔ)助收入預(yù)算安排    62,330萬元,，實(shí)際完成75,874萬元,，超收收入13,544萬元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,；政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助基金收入）預(yù)算14,267萬元,，實(shí)際完成23,408萬元，超收收入9,141萬元,；上級補(bǔ)助收入按照下達(dá)資金的用途及有關(guān)規(guī)定使用,。

　　2017年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，是人大依法監(jiān)督的結(jié)果,，也是我區(qū)各部門共同努力和支持的結(jié)果。同時(shí),，我們也清醒地認(rèn)識到,，財(cái)政運(yùn)行中存在的一些困難和問題：一是財(cái)政增收存在不穩(wěn)定性；二是隨著行政改革,，事權(quán)下放,，行政運(yùn)行成本不斷增加，民生以及與公共基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)的投入成本越來越高,；三是預(yù)算編制的科學(xué)性,、準(zhǔn)確性和精細(xì)性以及預(yù)算執(zhí)行的剛性約束有待提高。對此,，我們高度重視,，將在新的財(cái)政年度內(nèi)認(rèn)真探索和研究，通過進(jìn)一步深化財(cái)政改革,、完善管理制度,、加強(qiáng)績效監(jiān)督等措施努力加以解決。

　　附件：《西區(qū)2017年一般公共預(yù)算收支決算報(bào)表》