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　　今年以來,，西區(qū)街道堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，牢固樹立過緊日子的思想,，主動做好財政收入組織工作，強化保障重點領域支出,，持續(xù)深化財政管理改革,，統籌推進街道經濟社會高質量發(fā)展。根據預算法預算調整的規(guī)定,，現將西區(qū)街道本年預算調整情況報告如下：

　　一,、一般公共預算調整情況

　　受社會經濟大環(huán)境影響及落實國家減稅降費政策，西區(qū)街道稅收收入對比預期有所下降,。西區(qū)街道進一步加強預算執(zhí)行管理,，大力壓減一般性支出，騰出資金保障“三保”支出,、民生實事等重點領域支出,。2023年西區(qū)街道一般公共預算收支調整情況具體如下：

　　（一）一般公共預算總收入調整情況

　　西區(qū)街道一般公共預算總收入調減13,853萬元,，具體調整情況如下：

　　上級補助收入調增23,471萬元,。其中：返還性收入調增15,305萬元，一方面,，受實際稅收下降影響,，稅收收入調減1,161萬元；另一方面,，西區(qū)街道加大力度盤活國有資產（資源）使用,，本年度非稅收入調增16,466萬元。一般性轉移支付收入調增976萬元,，專項轉移支付（補助）收入調增7,190萬元,；

　　受土地出讓收入不達預期而未能調入一般公共預算的影響，調入資金調減37,324萬元,。

　　(二）一般公共預算總支出調整情況

　　為落實本年度上級及街道各項重點工作任務,，支持推動企業(yè)增資擴產，西區(qū)街道積極應對財政緊平衡,，進一步加大力度壓減一般性支出,，由年初預算106,623萬元調整至106,151萬元，共調減472萬元,，其中一般公共預算支出（本街道資金）調減7,664萬元,，上級專項轉移支付安排的調整支出調增7,190萬元。一般公共預算支出（本街道資金）調整情況如下：

　　1. 西區(qū)街道堅決落實過“緊日子”的要求,，全力兜牢“三?！钡拙€，保障教育,、醫(yī)療衛(wèi)生及社會保障等民生支出,，對非剛性、非急需支出項目進行大力壓減,，壓減一般性支出,，一般公共服務支出調減2,114萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調減1,600萬元,、住房保障支出調減316萬元,，教育支出調增781萬元、衛(wèi)生健康支出調增990萬元,，社會保障和就業(yè)支出調增376萬元,，農林水調增505萬元,。

　　2. 為更好地盤活資產，積極推動公有企業(yè)參與街道工改項目工作,，加快公有企業(yè)發(fā)展,，資源勘探信息等支出調增4,920萬元。

　　3. 出于統籌使用資金考慮,，收回預備費統籌使用,，調減預備費2,700萬元。

　　二,、政府性基金預算調整情況

　　（一）政府性基金預算收支調整情況

　　2023年政府性基金收入由年初預算112,901萬元調整為64,105萬元,調減48,796萬元,。其中因受經濟下行及房地產市場低迷等因素導致2023年土地出讓收入未達預期,，國有土地使用權出讓收入調減61,409萬元；城市基礎設施配套費調減80萬元,；新增專項債券收入調增12,536萬元,、新增上級專項轉移支付收入157萬元。政府性基金預算支出由年初預算112,901萬元調整至64,105萬元,，共調減48,796萬元,，其中受土地出讓收入不達預期影響，國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出調減24,165萬元,，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調增12,689萬元,，調出資金調減37,324萬元。

　?。ǘ?023年新增專項債務情況

　　截至2023年10月31日,，西區(qū)街道辦事處2023年新增政府專項債券共發(fā)行24,636萬元，涉及5個主項目,，具體情況如下：“廣東省中山市“三級書記一把手工程”--中山市農村人居環(huán)境綜合整治項目”4,680萬元,、“廣東省中山市學前教育補短板工程”1,320萬元、“廣東省中山市西區(qū)中小民營企業(yè)創(chuàng)新園及智慧園區(qū)建設工程”15,000萬元,、“廣東省中山市人文灣區(qū)產學研創(chuàng)新產業(yè)平臺建設項目”2,630萬元,、“廣東省中山市城鎮(zhèn)雨污分流管網改造項目”1,006萬元。

　　專此報告,，請予審議,。